政府部门财政预决算

太原市文化局2017年部门决算和“三公”经费公开

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信息索引号 012187001/2018-00214 发布时间 2018-09-20
发布机构 文化局 文号
主题词 文化 体裁 公告

第一部分

                         太原市文化局部门概况

一、主要职能

    1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)工作方针政策和法律法规;起草并组织实施地方性法规、规章草案和中长期发展规划。2、规划指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权事业科技工作,研究制定有关技术标准,指导本系统科研开发、科研成果推广运用和技术项目建设。3、管理全市艺术创作生产和艺术研究活动,扶持代表性、示范性、市场性艺术精品,推动各门类艺术发展;依法管理全市重大文化活动及文化艺术、广播电视政府奖评比;指导全市艺术教育工作,对全市文学艺术事业实施宏观管理。4、管理全市社会文化事业以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆和社会文化社团等公益类事业机构;指导开展群众性业余文化工作;对全市文化艺术等级考核评定工作实施归口管理;监督指导重点公益文化设施建设,协调市级公共文化设施建设。5、依法管理全市文化艺术、广播影视、报刊、网络宣传工作和市属出版单位及出版物印刷发行单位,审读评价报刊、内部资料等出版物,组织实施对广播电视、信息网络视听节目的监听监看。6、贯彻全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权行政管理,依法实施相关行政许可;对文化类民办非企业单位、社团、基金会进行登记前审核核准和日常监督管理;对从事出版活动的民办机构、中介机构和社团组织的出版、印刷、发行工作进行指导监管;对本地有线电视设施和有线电视播映活动进行监督检查;监管全市广播电视节目传播、检测和安全播出;指导全市广播电影电视系统安全保卫工作;查处新闻违法活动。7、负责全市出版物市场和出版物“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动大案要案;负责文化市场综合执法,对全市演艺、图书、音像、印刷、复制、网络游戏等文化市场实施监督管理;负责查处著作权侵权案件;指导县(市、区)文化市场管理和综合执法工作。8、制定非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。9、指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权人才队伍建设;受委托组织实施相关系列专业技术职务评审、行业教育培训、从业人员职业资格管理和职业技能鉴定工作。10、指导、管理全市对外文化交流和对外文化宣传工作,制定年度交流计划,组织实施重大对外文化交流活动。

2017年主要工作目标和任务

    1、协调推进市图书馆新馆改扩建工程及做好开馆的相关工作。2、继续深入开展“书香太原”全民系列活动。3、深化文化市场综合执法改革,加强综合执法队伍建设,健全综合执法制度机制,推进综合执法信息化建设,完善文化市场信用体系,建立健全综合执法运行、考核评价机制。4、修改加工新编历史晋剧《唐宗归晋》、推出大型舞台晋剧《关公》等一批精品力作。5、组织开展好两节系列文化活动。根据市政府重点工作安排,为充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用,在春节、元宵节期间努力营造喜庆祥和、时代鲜明、节俭有序、和谐安康的节日氛围,举办“2017年太原市春节、元宵节系列文化活动”,通过各项活动的比赛、文化惠民基层行等活动,让全市人民过一个欢乐祥和、安全节俭的“幸福年”。6、编辑出版非遗抢救性音像资料,对濒危的非物质文化遗产项目开展抢救性保护,是非遗工作的重要内容。根据《中华人民共和国非遗法》规定,2017年,将对重点非遗项目进行全面的记录编辑,制作成音像资料,并出版。7、加快建立扩大文化消费需求长效机制,释放民众消费潜力,发挥文化消费对经济增长的拉动作用8、着力抓好文化市场技术监管与服务平台建设。要求各县(市、区)文化局结合各类经营场所换发许可证工作和新增经营场所的审批工作,巩固和完善基础存量数据的录入与激活工作,加强网上审批、网上办案的能力水平,成为全省第一个全部实现文化市场网上审批、网上出证、网上办案的信息化管理城市。

    二、机构设置情况

太原市文化局部门由太原市文化局(本级)和局属事业单位组成。

2017年纳入太原市文化局部门预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市文化局(本级)

2

太原市图书馆

3

太原市群众艺术馆

4

太原市文化艺术学校

5

太原市艺术研究院

6

太原市文化市场行政综合执法大队

7

太原美术馆

8

太原市影剧院服务中心

9

太原市非物质文化遗产保护中心

 10

太原市晋剧艺术研究院

 

第二部分

                     太原市文化局2017年部门决算表

     (见附件)

 

第三部分

太原市文化局部门2017年部门决算情况说明

一、收入算总体安排情况

2017年收入17880.08万元,其中:财政拨款17230.71万元,财政拨款占总收入的96.37%收入比2016年增加1366.59万元,增长8.28%。主要原因是市晋剧艺术研究院剧目经费和文化活动室设备采购经费增加。

二、支出算总体安排情况

2017年支出17613.06万元。支出比2016年增加1242.3万元,增长7.58%,主要原因是基本支出增加809.9万元,项目经费支出增加410.2万元。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出3.5万元、教育支出1961.18万元、文化体育与传媒支出13649.96万元、社会保障和就业支出834.87万元、医疗卫生与计划生育支出357.55万元、其他支出806万元。

按支出经济分类,包括基本支出7688.3万元,项目支出9901.87万元,经营支出22.89万元。基本支出中,其中人员经费6659.95万元,公用经费1028.35万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门算中,一般公共预算资金安排支出15731.73万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3.5万元、教育支出1925.09万元、文化体育与传媒支出12610.73万元、社会保障和就业支出834.87万元,医疗卫生与计划生育支出357.55万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出7646.12万元,包括人员支出等;项目支出8085.61万元,主要有市图书馆的项目支出3973.12万元,机关的项目支出1400万元,太原美术馆的项目支出683.87万元,市艺校的项目支出619.35万元,市晋剧院的项目支出1104.5万元,市群众艺术馆的项目支出137.18万元,市非遗保护中心的项目支出41万元,市文化市场行政综合执法队的项目支出66.79万元,市艺术研究院的项目支出48.8万元,市影剧院服务中心的项目支出11万元

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类包括工资福利支出支出6080.31元、商品和服务支出5887.56元、对个人和家庭的补助支出1034.77万元、其他资本性支出2729.09万元。

政府基金预财政拨款收入支出决算情况

1.按支出功能支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中项目支出1507万元,彩票公益金支出,为社区公共文化建设采购设备806万元;资助城市影院701万元,为国产影片先征后返资金

其他部分决算情况

1、政府采购全年预算3836.34万元,采购完成3658.02万元,主要有市图书馆2512.94万元、机关957.53万元,市文化艺术学校137.72万元,太原美术馆25.94万元。机关运行费97.91万元,主要包括交通补贴42.43万元,差旅费12.99万元,办公经费10.85万元,印刷费2.4万元,邮电费3.89万元,公务用车2.14万元,工会经费6.56万元,福利费1.28万元等费用部门共有车辆23辆,其中公务用车9辆,其他用车14辆。

2、“三公经费”全年支出35.83万元,占预算的47.55%。其中公务接待6.27万元,占预算的53.77%,比去年增加0.1万元,基本与去年持平,国内公务接待56次,人数593公务用车29.56万元,占预算的51%,比去年减少20.16万元,主要是市艺校减少10.1万元、执法队减少8.6万元的原因

3、绩效管理情况。2017年部门整体纳入绩效考核范围,总体评价为等级良。

第四部分  名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

太原市文化局2017年部门决算表.xls

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